2016年度莆田市湄洲湾北岸经济开发区忠门镇人民政府部门决算说明
【字体: 】【发布时间:2017-08-07】 【作者:/来源:】 【阅读: 次】【关闭窗口】
按照《莆田市湄洲湾北岸经济开发区财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》(湄北财2014〕836)要求以及《湄洲湾北岸经济开发区财政局关于批复2016年度部门决算的通知》(莆湄北2017541号)的批复,现将我单位2016年度部门决算说明如下:
一、 部门主要职责
忠门镇人民政府的主要职责是:
落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。
二、部门预算单位基本情况
忠门镇人民政府包括1个机关行政科室及6个下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称
经费性质
人员编制数
在职人数
忠门镇党政机关
全额拨款
30
27
忠门镇综合执法队
全额拨款
11
8
忠门镇农业服务中心
全额拨款
10
9
忠门镇文教服务中心
全额拨款
2
1
忠门镇计生服务中心
差额拨款
2
2
忠门镇计生服务中心
全额拨款
7
3
忠门镇劳动与社会服务中心
全额拨款
2
1
忠门镇企业服务中心
自收自支
2
2

三、部门主要工作总结
2016年,忠门镇主要任务是:落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。
四、2016年决算收支总体情况
2016忠门镇年初结转和结余 0 万元,本年收入1165.03  万元,本年支出1165.03万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余0万元。
(一)2016本年收入1165.03万元,比2015年决算数减少1026.16万元,下降46.93具体情况如下:
1. 财政拨款收入1165.03万元,其中政府性基金0万元。
2. 事业收入0万元。
3. 经营收入0万元。
4. 上级补助收入0亿元。
5. 附属单位上缴收入0亿元。
6. 其他收入0亿元。
(二)2016本年支出1165.03万元,比2015年决算数减少1026.16万元,下降46.93具体情况如下:
1. 基本支出452.65万元。其中,人员支出401.15万元,公用支出 51.5万元。
2. 项目支出712.37万元。
3. 上缴上级支出0万元。
4. 经营支出0万元。
5. 对附属单位补助支出0万元。
五、公共财政拨款支出决算情况
2016年公共财政拨款支出1165.03万元,比2015年决算数减少1026.16万元,下降46.93具体情况如下(按项级科目分类统计):
(一)行政运行(项级科目)121.71 万元,较2015年决算数减少13.83万元,下降10.2%。主要原因是控制行政支出,一部分归在其他相关事务支出里
(二)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项级科目)159.58万元,较2015年决算数增加23.89万元,增长17.61%。主要原因是去年把一些事务直接归在其他支出科目
(三)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项级科目)6.98万元,较2015年决算数减少11.58万元,下降62.39%。主要原因是例行节约,控制行政支出
(四)其他一般公共服务支出(项级科目)32.21万元,较2015年决算数减少6.1万元,下降15.92%。主要原因是有的支出归在政府支出里。
(五)兵役征集(项级科目)43.89万元,较2015年决算数减少20.33万元,下降31.66%。主要原因是把兵役征集费用直接归在征兵的行政运行科目里
(六)其他公共安全支出(项级科目)46.81万元,较2015年决算数增加4.81万元,增长11.45%。主要原因是今年增加了联防队协管员人员工资及综治工作经费有所增加
(七)文化活动(项级科目)6.32万元,较2015年决算数减少13.92万元,下降67.77%。主要原因是今年对文化活动费用进行细化,部分划分到其他文化类科目
(八)群众文化(项级科目)4万元,较2015年决算数不变。
(九)其他新闻出版广播影视支出(项级科目)0.01万元主要原因是增加了广播维修费
(十)财政对基本养老保险基金的补助(项级科目)111.31万元,较2015年决算数增加106.79万元,增长2362.61%。主要原因是今年政策改革,退休人员工资放入此科目
(十一)财政对基本医疗保险基金的补助(项级科目)7.88万元2015年决算数增加7.88万元。主要原因是今年对我镇所有干部的基本医疗保险做了预算投入,并由财政支出,去年由国库直接保障支出
(十二)财政对工伤保险基金的补助(项级科目)0.04万元,较2015年决算数减少0.16万元。
(十三)财政对生育保险基金的补助(项级科目)0.90万元,较2015年决算数增加0.09万元。主要原因是人员增加。
(十四)财政对其他社会保险基金的补助(项级科目)6.53万元,较2015年决算数增加6.53万元。主要原因是人员增加。
(十五)其他计划生育事务支出(项级科目)138.27万元,较2015年决算数增加131.55万元。增长1957.59%。主要原因是去年把一些事务直接归在其他支出科目
(十六)城管执法(项级科目)25.2万元,较2015年决算数减少30万元,下降54.35%。主要原因是财政困难,减少协管员的录用人数,工资减少
(十七)其他城乡社区管理事务支出(项级科目)50万元,较2015年决算数增加10万元。增长16.67%。主要原因是对费用进行合理划分,部分原来归在城乡社区规划与管理”科目的费用调整到该科目
(十八)城乡社区规划与管理(项级科目)120万元,较2015年决算数增加102万元,增长566.67%。主要原因是去年把一些事务直接归在其他支出科目。
(十九)防灾救灾(项级科目)3万元,较2015年决算数增加3万元。主要原因是去年台风直击我区,今年我镇对防灾减灾做了预算投入,并由财政支出
(二十)其他农业支出(项级科目)3万元,较2015年决算数减少108.59万元,降低97.31%。主要原因是今年针对不必要的费用进行控制
(二十一)对村民委员会和村党支部的补助(项级科目)165.68万元,较2015年决算数增加106.93万元,增长182.01%。主要原因是科目调整,对村主干绩效及其他村干部报酬原先归在其他科目的今年全部归在该科目
(二十二)其他农村综合改革支出(项级科目)9.26万元,较2015年决算数增加9.26万元。主要原因是科目细化,增加新科目
(二十三)其他农林水支出(项级科目)22.06万元,较2015年决算数减少299.21万元,下降93.13%。主要原因是上级拨入专项经费根据实际情况有所降低
(二十四)农村危房改造(项级科目)8.31万元,较2015年决算数增加8.31万元。主要原因是今年上级新拨入专项经费用于农村危房改造
(二十五)住房公积金(项级科目)0.19万元,较2015年决算数增加0.19万元,增长0.56%。主要原因是人员增加
六、政府性基金支出决算情况
2016年度政府性基金支出0万元,与2015年持平,今年无政府性基金项目。
七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
2016“三公”经费公共财政拨款支出12.13万元,同比下降29.39%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元。2016年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。主要是:响应国家政策,根据八项规定,严格控制支出
    (二)公务用车购置及运行费12.13万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置2辆。公务用车运行费12.13万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量2辆。与2015年相比,公务用车购置费保持不变,运行费增长3.85%,主要是:今年含有一辆公务用车的15年的租赁费
  (三)公务接待费0万元。累计接待0批次、接待总人数0。主要是:根据八项规定,严格控制接待费的支出
八、机关运行经费支出情况
2016年机关运行经费支出51.5万元,比2015年减少48.60%,主要是:财政紧张,严格控制行政支出
九、政府采购支出情况
本部门2016年度政府采购支出总额1万元,其中:政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
、名词解释
(一)财政拨款收入:指示级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:纳入级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。