2016年度莆田市湄洲湾北岸经济开发区住房和城乡建设局部门决算说明
【字体: 】【发布时间:2017-08-07】 【作者:/来源:】 【阅读: 次】【关闭窗口】
 按照《莆田市湄洲湾北岸经济开发区财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》(莆湄北财2014〕836号)要求以及《湄洲湾北岸经济开发区财政局关于批复2016年度部门决算的通知》(莆湄北财〔2017541号)的批复,现将我单位2016年度部门决算说明如下:
一、 部门主要职责
根据《中共莆田市湄洲湾北岸经济开发区工委机构编制委员会关于印发湄洲湾北岸经济开发区住房和城乡建设局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(莆湄北工委编201221号),湄洲湾北岸经济开发区住房和城乡建设局的主要职责是:
1.贯彻执行国家和省市区有关住房和城乡建设事业的方针、政策和法律法规。
2.组织实施区级市政公用事业等重点工程建设项目建设,严格执行工程建设国家标准和全国统一定额,协助区发展和改革局对建设项目进行可行性研究评估,统一管理使用区城市建设资金。
3. 拟订全区城镇建设管理和市政公用事业的发展规划;指导和管理全区村镇建设工作;指导和管理全区燃气、市政、城市地下设施、园林绿化、城市排水、城市河道整治等公用事业工作;综合管理全区节约用水工作;参与城市环境综合整治、城区防洪排涝工作。
4. 指导、监督全区有关建设工程设计活动;负责全区建设工程方案设计、初步设计、施工图设计的审查工作。综合管理工程建设监理,规范建筑市场;负责工程勘察设计、建筑安装、建筑装饰的行业管理,监督检查工程质量及施工安全。
5.负责建设工程勘察、设计、土建安装、装饰等全过程的质量管理和建设工程的质量监督工作;负责工程建设实施阶段工程咨询的管理工作;组织或会同有关部门调查处理工程质量重大事故。
  6、负责全区房地产行业管理,规范房地产市场;负责全区保障性住房管理工作,住房制度改革工作;负责全区房屋产权产籍管理工作,负责房产交易和登记管理、房产测绘管理、房屋租赁管理及房产档案管理工作;负责物业管理、房地产中介和房地产评估监督管理工作,负责物业维修基金和物业保修金的管理工作;指导并组织实施直管公房管理工作;负责依法罚没、没收建筑物的接收处置工作;负责全区房屋使用安全管理工作、白蚁防治管理工作;指导、监督住宅室内装饰装修管理工作;负责区国有土地上房屋征收与补偿管理工作。
7. 拟订全区建设行业科技发展规划和计划;组织指导重大建设科技项目攻关和科技成果推广;负责全区建设节能和新型墙体材料的推广和应用管理工作,协调和管理城市科技开发项目,指导和管理技术引进、住建信息工作;制订行业人才培养规划;指导干部职工队伍的培训、继续教育工作;协同有关部门落实住建系统执业资格制度和岗位技能鉴定制度。
8. 协调管理房地产业、建筑业、市政公用事业工作;负责住房与建设领域类企业资质管理及其业务规范监管工作;负责管理城建档案工作。
9. 管理住建行业的对外经济合作,指导企业开拓区外建筑市场和房地产市场,发展对外工程承包、房地产开发和劳务合作业务。
二、部门预算单位基本情况
我局包括包括8内设股室及4个下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称
经费性质
人员编制数
在职人数
莆田市湄洲湾北岸经济开发区住房和城乡建设局
财政核拨
2
2
建设工程质量安全监督站
财政核拨
15
13
给排水管理处
财政核拨
2
2
新材办
财政核拨
2
2
散装办
财政核拨
2
1

三、部门主要工作总结
2016年,在党工委、管委会的正确领导下,我局认真落实党工委、管委会以及市住建局的各项工作任务,积极作为。开拓进取,各项工作成就显著,主要体现在以下三大方面:
(一)以项目建设为重点,加快城市建设
一是重点项目按时推进。
二是城建固投指标超额完成。
三是村镇建设全面铺开。
(二)以行业发展为核心,推动产业升级
1、建筑市场管理逐步规范
2、强化房地产市场监管和调控
3、质量安全监管态势平稳
(三)以服务民生为前提,优化人居环境
1、优化服务水平提升效能
 2、完善住房保障体系建设
3、落实民生项目保障
4、推进园林绿化科学管养
四、2016年决算收支总体情况
2016住建部门年初结转和结余0万元,本年收入1307.92万元,本年支出1307.92万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余0万元。
(一)2016本年收入1307.92万元,比2015年决算数增加 97.34万元,增长8.04%,具体情况如下:
1. 财政拨款收入1301.26万元,其中政府性基金6.65万元。
2. 事业收入0万元。
3. 经营收入0万元。
4. 上级补助收入0亿元。
5. 附属单位上缴收入0亿元。
6. 其他收入0亿元。
(二)2016本年支出1307.92万元,比2015年决算数增加97.34万元,增长8.04%,具体情况如下:
1. 基本支出807.92万元。其中,人员支出215.8万元,公用支出592.12万元。
2. 项目支出500万元。
3. 上缴上级支出0万元。
4. 经营支出0万元。
5. 对附属单位补助支出0万元。
五、公共财政拨款支出决算情况
2016本年支出1307.92万元,比2015年决算数增加97.34万元,增长8.04%,具体情况如下(按项级科目分类统计):
(一)其他一般公共服务支出(项级科目)46.55万元,
2015年决算数增加46.55万元,增长100%。主要原因是人员变动
(二)财政对基本养老保险基金的补助(项级科目)41万元,较2015年决算数增加41万元,增长100%。主要原因是用于人员养老保险费用
(三)行政单位医疗(项级科目) 3.41万元,较2015年决算数减少0.21 万元,减少5.8 %。主要原因是人员变动
事业单位医疗(项级科目)4.79万元,较2015年决算数增加11.6万元,增长100 %。主要原因是用于事业单位人员医疗保险
(四)水体(项级科目)270万元,较2015年决算数增加270 万元,增长100 %。主要原因是污水管网资金
(五)农村环境保护(项级科目)196.98万元,较2015年决算数增加85.24万元,增长76.28%。主要原因是城港大道绿化养护经费项目。
(六)行政运行(项级科目)22.58万元,较2015年决算数增加0.84万元,增长3.01 %。主要原因是人员增加。
(七)其他城乡社区管理事务(项级科目)618.12万元,较2015年决算数增加0.66万元,增加100%。主要原因是三边三节点等。
(八)城乡社区规划与管理(项级科目)15万元。较2015年决算数增加2万元,增长15.34%。主要原因是规划办购固定资产用于业务开展及日常开支
(九)建设市场管理与监督(项级科目)50.82元,较2015年决算数减少4.44万元,下降19.84%。主要原因是人员变动。
(十)土地开发支出(项级科目)6.65万元,较2015年决算数增加6.65万元,增加100%。主要原因是造林绿化费用
(十一)其他城乡社区支出(项级科目)12.12万元,较2015年决算数增加2.19万元,增加22.05%。主要原因是人员变动。
(十二)保障性住房租金补贴(项级科目)9万元,较2015年决算数减少1万元,下降11.11%。主要原因是廉租房建设资金。
(十)其他保障性安居工程支出(项级科目)2万元,较2015年决算数减少696万元,减少100%。主要原因是保障安居工作经费
(十)住房公积金(项级科目)8.9万元,较2015年决算数减少0.17万元,增长1.9%。主要原因是人员变动。
六、政府性基金支出决算情况
2016年度政府性基金支出6.65万元,比2015年决算数增加6.65万元,增长100 %,具体情况如下(按项级科目分类统计):
(一)城乡社区支出(项级科目)6.65万元,较2015年决算数增加6.65万元,增长100%。主要原因是绿化造林支出
七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
2016“三公”经费公共财政拨款支出0万元,同比下降0%。具体情况如下:
    (一)因公出国(境)费0万元。2016年本单位组织出国团组0个;参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与年相比支出下降0%,主要原因是:本年度与上一年度均无出国(境)工作要求。
    (二)公务用车购置及运行费0万元。其中,公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费0万元.
公务接待费0万元。
八、机关运行经费支出情况
2016年机关运行经费支出585.47万元,比2015年减少47.09%,主要是:保障性安居项目等支出减少
九、政府采购支出情况
本部门2016年度政府采购支出总额20.09万元,其中:政府采购货物支出20.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
十、名词解释
(一)财政拨款收入:指示级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:纳入级财政预决算管理的“三公”经费,是指级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。