莆田市湄洲湾北岸经济开发区综合执法大队2016年度部门决算说明
【字体: 】【发布时间:2017-08-07】 【作者:/来源:】 【阅读: 次】【关闭窗口】
按照《莆田市湄洲湾北岸经济开发区财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》(湄北财2014〕836)要求以及《湄洲湾北岸经济开发区财政局关于批复2016年度部门决算的通知》(莆湄北财〔2017541号)的批复,现将我单位2016年度部门决算说明如下:
一、   部门主要职责
根据《中共莆田市湄洲湾北岸经济开发区工委编委关于印发莆田市湄洲湾北岸经济开发区机构编制问题的通知》(莆湄北工委编委〔2012〕99号),莆田市湄洲湾北岸经济开发区综合执法大队(以下称北岸综合执法大队)部门的主要职责是:
(一)贯彻、执行国家、省、市、区有关法律、法规、规章和其他规范性文件。
(二)受执法机关委托开展相关执法工作。
(三)完成党工委、管委会交办的相关事项。
二、部门预算单位基本情况
北岸综合执法大队列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
 

单位名称
经费性质
人员编制数
在职人数
北岸综合执法大队
财政全额拨款
28
21

三、部门主要工作总结
2016年,北岸综合执法大队将严格按照北岸党工委、管委会的工作部署,重点抓好以下工作:
(一)加强队伍建设。
    (二)加强社会治安综合治理和群防群治工作。
(三)规范执法行为,提高执法质量。
四、2016年决算收支总体情况
2016年北岸综合执法大队年初结转和结余1.79万元,本年收入182.52万元,本年支出181.84万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余2.47万元。
(一)2016本年收入182.52万元,比2015年决算数增加18.63万元,增长11.37%,具体情况如下:
1. 财政拨款收入182.35万元,其中政府性基金0万元。
2. 事业收入0万元。
3. 经营收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 附属单位上缴收入0万元。
6. 其他收入0.17万元。
(二)2016本年支出181.84万元,比2015年决算数增加 10.54万元,增长6.15%,具体情况如下:
1. 基本支出181.08万元。其中,人员支出181.04万元,公用支出0.04万元。
2. 项目支出0万元。
3. 上缴上级支出0万元。
4. 经营支出0万元。
5. 对附属单位补助支出0万元。
五、公共财政拨款支出决算情况
2016年公共财政拨款支出181.08万元,比2015年决算数增加24.79万元,增长15.86%,具体情况如下(按项级科目分类统计):
(一)事业运行(项级科目)109.39万元。较2015年决算数减少14.84万元,下降11.95%。主要原因是工资变动。
(二)事业单位医疗(项级科目)13.30 万元,较2015年决算数增加1.46万元,增长12.33%。主要原因是工资变动。
(三)财政对基本养老保险基金的补助(项级科目)46万元,较2015年决算数增加46万元,增长100%。主要原因是机关事业单位养老保险制度改革。
(四)住房公积金(项级科目)12.39万元。较2015年决算数增加0.7万元,增长5.99%。主要原因是工资变动。
六、政府性基金支出决算情况
2016年度政府性基金支出0万元,与2015年持平,今年无政府性基金项目。
七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
2016年“三公”经费公共财政拨款支出0万元,同比下降100%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元。2016年本单位组织出国团组0个;参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与年相比支出下降0%,主要原因是:本年度与上一年度均无出国(境)工作要求。
(二)公务用车购置及运行费0万元。与2015年相比,公务用车运行费下降100%,主要是:贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神。
  (三)公务接待费0万元。与2015年相比, 公务接待费支出下降100%,主要是: 贯彻落实八项规定,规范接待标准。
 八、机关运行经费支出情况
2016年机关运行经费支出0万元,比2015年下降100%,主要是例行节约政策,减少机关运行经费。
九、政府采购支出情况
    本部门2016年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
十、名词解释
(一)财政拨款收入:指级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:纳入区级财政预决算管理的“三公”经费,是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。