2016年度莆田市北岸开发区党工委组织部部门决算说明
【字体: 】【发布时间:2017-08-07】 【作者:/来源:】 【阅读: 次】【关闭窗口】
按照《莆田市湄洲湾北岸经济开发区财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》(莆湄北财〔2014〕836号)要求以及《湄洲湾北岸经济开发区财政局关于批复2016年度部门决算的通知》(莆湄北财〔2017〕541号)的批复,现将我单位2016年度部门决算说明如下:
一、部门主要职责
根据《中共莆田市湄洲湾北岸经济开发区工委机构编制委员会关于印发<中共莆田市湄洲湾北岸经济开发区工委组织部主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》(莆湄北工委编委〔2012〕11号),党工委组织部的主要职责是:
(一)对应市委组织部相关职责;
(二)对应市委机构编制委员会办公室相关职责;
(三)对应市公务员局相关职责;
(四)对应市直机关党工委相关职责;
(五)对应市委党校、市行政学院相关职责;
(六)对应市委非公有制企业党的工作委员会相关职责;
(七)对应市委流动党员工作委员会相关职责;
(八)对应共青团莆田市委相关职责;
(九)对应市妇女联合会相关职责;
(十)对应市老干部局相关职责;
(十一)对应市老年大学职责;
(十二)对应市关心下一代工作委员会相关职责。
二、部门预算单位基本情况
党工委组织部下设办公室、组织科、干部科、人才办、编制科和群团科等6个机关行政科室及非公党建办公室、事业单位登记管理中心等2个下属事业单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称
经费性质
人员编制数
在职人数
中共莆田市湄洲湾北岸经济开发区工委组织部
财政核拨
6
4
中共莆田市湄洲湾北岸经济开发区非公党的工作委员会办公室
财政核拨
8
7
莆田市湄洲湾北岸经济开发区事业单位登记管理中心
财政核拨
6
4

三、部门主要工作总结
2016年,党工委组织部主要任务是:深入学习贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中全会和习近平总书记系列重要讲话精神,认真按照全国、全省、全市组织部长会议和开发区党工委、管委会的部署要求,紧紧围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局,牢固树立和贯彻五大发展理念,突出全面从严治党主线,坚持思想教育从严、干部管理从严、作风要求从严、组织建设从严、制度执行从严、自身建设从严,把管党治党的责任贯彻到领导班子和干部队伍、党员队伍、人才队伍、基层组织建设的各个方面,为开发区实现“十三五”时期经济社会发展各项目标提供强有力的组织保障和人才支撑。围绕上述任务,重点完成了以下工作:
(一)“四讲四有”为要求,扎实开展“两学一做”学习教育。
(二)以选优配强为目的,稳妥做好县乡集中换届工作。
(三)以精准培训为常态着力提升党员干部素质能力。
(四)以深化改革为动力,推动党的建设和组织工作上新水平。
(五)以从严从实为主线,切实强化干部监督管理力度
(六)以固本强基为根本,全面提升基层党建整体水平
(七)以服务发展为抓手,有效破解招才引智工作瓶颈。
四、2016年决算收支总体情况
2016党工委组织部年初结转和结余110.47万元,本年收入603.55万元,本年支出499.31万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余214.71万元。
(一)2016本年收入603.55万元,比2015年决算数增加90.28万元,增长17.59%,具体情况如下:
1.财政拨款收入586.77万元,其中政府性基金0万元。
2.事业收入0万元。
3.经营收入0万元。
4.上级补助收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入16.78万元。
(二)2016本年支出499.31万元,比2015年决算数减少9.94万元,下降1.95%,具体情况如下:
1.基本支出190.85万元。其中,人员支出187.42万元,公用支出3.43万元。
2.项目支出308.47万元。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
五、公共财政拨款支出决算情况
2016年公共财政拨款支出491.81万元,比2015年决算数减少89.44万元,下降17.56%,具体情况如下:
(一)2011002一般行政管理事务(项级科目)支出3.90万元,较2015年决算数减少4.80万元,下降55.17%。主要原因是厉行勤俭节约,控制支出。
(二)2011008引进人才费用(项级科目)支出6.18万元,2015年决算数增加0.70万元,增长12.77%主要原因是进一步加强人才工作力度,增加资金投入。
(三)2011012公务员综合管理(项级科目)支出0.18万元,2015年决算数减少2.15万元,下降92.27%。主要原因是厉行勤俭节约,控制支出。
(四)2011099其他人力资源事务支出(项级科目)支出13.01万元,2015年决算数减少1.01万元,下降7.20%。主要原因是厉行勤俭节约,控制支出。
(五)2012999其他群众团体事务支出(项级科目)支出21.05万元,2015年决算数减少12.29万元,下降36.86%。主要原因是厉行勤俭节约,控制支出。
(六)2013102一般行政管理事务(项级科目)支出9.59万元,2015年决算数减少65.51万元,下降87.23%。主要原因是厉行勤俭节约,控制支出。
(七)2013150事业运行(项级科目)支出22.45万元,2015年决算数增加3.53万元,增长18.66%。主要原因是事业单位工作人员增加。
(八)2013201行政运行(项级科目)支出50.48万元,2015年决算数减少19.04万元,下降27.39%。主要原因是厉行勤俭节约,控制支出。
(九)2013250事业运行(项级科目)支出15.71万元,2015年决算数减少12.70万元,下降44.70%。主要原因是厉行勤俭节约,控制支出。
(十)2013299其他组织事务支出(项级科目)支出104.64万元,2015年决算数增加97.65万元,增长1397.00%。主要原因是进一步加强工青妇等工作力度,增加资金投入。
(十一)2050802干部教育(项级科目)支出27.47万元,2015年决算数增加23.01,增长515.92%。主要原因是进一步加强干部教育培训等工作力度,增加资金投入。
(十二)2080301财政对基本养老保险基金的补助(项级科目)支出32万元,2015年决算数增加32万元。主要原因是补发机关事业单位养老保险缴费。
(十三)2080799其他就业补助支出(项级科目)支出11.76万元,2015年决算数增加6.78,增长136.14%。主要原因是补发2015年相关经费。
(十四)2100501行政单位医疗(项级科目)支出2.51万元,2015年决算数减少7.29万元,下降74.39%。主要原因是厉行勤俭节约,控制支出。
(十五)2100502事业单位医疗(项级科目)支出4.19万元,2015年决算数增加0.67,增长19.03%。主要原因是事业单位工作人员增加。
(十六)2130152对高校毕业生到基层任职补助(项级科目)支出23.34万元,2015年决算数减少6.72万元,降低22.36%主要原因是大学生村官人数减少。
(十七)2130705对村民委员会和村党支部的补助(项级科目)支出135.32万元,2015年决算数减少20.40万元,下降13.10%。主要原因是村主干人数减少,资金投入减少。
(十八)2210201住房公积金(项级科目)支出8.03万元,2015年决算数增加0.32万元,增长4.15万元。主要原因是机关事业单位工作人员增加。
六、政府性基金支出决算情况
2016年度政府性基金支出0万元,比2015年决算数增加0万元,增长0 %,今年无政府性基金项目。
七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
2016“三公”经费公共财政拨款支出5.63万元,同比下降52.97%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元2016年本单位组织出国团组0个;参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与年相比支出下降0%,主要原因是:本年度与上一年度均无出国(境)工作要求。
(二)公务用车购置及运行费5.52万元。其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行费5.52万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,因公车改革车辆回收,年末公务用车保有量0辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别下降48.36%,主要是:我部按照中央规定要求切实采取措施加强公务用车运行费,减少费用。
  (三)公务接待费0.11万元。主要用于上级检查、业务指导协调等方面的接待活动。与2015年相比,公务接待费支出下降26.67%,主要是:我部按照中央规定要求切实采取措施加强公务接待管理。
八、机关运行经费支出情况
2016年机关运行经费3.43万元,比2015年降低82.18%,主要是:我部严格贯彻落实党中央厉行节约的政策要求,从严控制机关运行经费,实现厉行节约常态化,又因人员变动、公车改革等因素,办公用品、公务用车等开支大幅降低。
九、政府采购支出情况
本部门2016年度政府采购支出总额1.45万元,其中政府采购货物支出1.45万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。
十、名词解释
(一)财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:纳入区级财政预决算管理的“三公”经费,是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。