2013年北岸经济开发区发展和改革局决算说明
【字体: 】【发布时间:2014-02-28】 【作者:/来源:】 【阅读: 次】【关闭窗口】
按照《湄洲湾北岸经济开发区财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2013年部门决算说明如下。
一、 部门主要职责
北岸发改局的主要职责是: 
    1、贯彻执行省、市关于国民经济和社会发展的方针、 政策,研究提出全区国民经济和社会发展战略,编制中长期规划,并指导实施。  
    2、下达并组织实施全区年度国民经济和社会发展计划,对计划执行情况进行监督检查,必要时提出调整建议。  
    3、研究提出全区固定资产投资规模,规划重大项目布局,策划牵动国民经济和社会发展的重大项目,组织开展重大项目的前期准备及管理实施工作,推进重大项目产业化。  
    4、负责申报和审批基本建设项目。   
    5、研究提出全区利用外资的总规模,监控和分析全区利用外资的状况,引导外资投向。  
    6、做好科技、教育、文化、卫生、人口等社会事业与区国民经济和社会发展的衔接平衡;提出经济与社会事业相互促进的政策;综合协调各项社会事业发展的重大问题;会同有关部门编制社会发展投资计划。  
    7、综合协调全区体改工作,对全区改革情况进行调查研究,参与全区经济体制改革总体方案的设计与制定,并组织实施。贯彻国家、省、市事业单位改革的各项方针政策,指导全区事业单位的改革。  
    8、研究提出全区经济结构调整及产业发展的目标及措施,引导全区经济结构合理化,促进区域经济协调发展。   
    9、贯彻国家价格法律、法规和政策,负责全区物价工作。组织、指导价格监督检查,纠正价格违法行为,审理价格违法案件。  
    10、按价格管理权限、分工范围制定商品价格和收费标准。加强对市场商品价格及收费的监控,对执行政府限价、指导价的商品进行管理,确保市场价格基本稳定。   
    11、负责对行政机关、事业单位、非企业组织的收费行为进行监督,依法颁发《收费许可证》。  
    12、负责办理人大代表、政协委员关于物价方面的建议和提案,处理群众对物价违法、违纪行为的举报。
二、部门基本情况
    北岸发改局包括下属事业单位一个,指导单位一个,其中:列入2013年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
 

单位名称
经费性质
人员编制数
在职人数
发展和改革局
财政核拨
2
2
数字办
财政核拨
6
3
东吴临港工业园区委员会
财政核拨
11
4

    三、部门主要工作总结
    (一)加强服务,促进经济快稳运行
充分发挥部门职能,坚持“抓规划定方向,抓项目促发展、抓争请增活力、抓服务提能力”的工作思路,积极加强发展规划研究,狠抓重点项目管理,加快推进产业结构调整,全力做大做强骨干产业,进一步加大协调服务力度,着力培植新的经济增长点,2013年全年主要经济指标完成情况:
——地区生产总值:完成43亿元,可比增长13.9%,占市下达任务43亿元的94.37%。
——农林牧渔业总产值:完成14.08亿元,可比增长5.6%,占市下达任务14亿元的100.57%。
——全社会固定资产投资:完成170.3亿元,同比增长37.9%,占市下达任务170亿元的100.18%。
——规模以上工业产值:完成19.27亿元,增长9%,占市下达任务26亿元的74.12%。
——财政总收入:完成5.01亿元,同比增长19.2%,占市下达任务5亿元的100.2%。
——社会消费品零售总额:完成7.4亿元,同比增长15.2%,占市下达任务7.8亿元的94.87%。
——实际利用外资:完成2578万美元,比增28.9%,占市下达任务2500万美元的103.12%。
(二)战役推进,助力北岸跨越发展
    2013年,全区108个重点项目累计完成投资170.3亿元,完成年度投资计划170亿元的100.3%(在建重点项目22个,累计完成投资90.3亿元,完成年度投资计划100%;预备重点项目19个,累计完成投资41.6亿元,完成年度投资计划37亿元的112.5%),同比增长37.9%,增幅位居全市第一。其中,省级重点项目17个,累计完成投资106.3亿元,完成年度投资计划102.79亿元的103.4%(在建重点项目10个,累计完成投资76.3亿元,完成年度投资计划79.3亿元的96.2%;预备重点项目7个,累计完成投资27.0亿元,完成年度投资计划23.5亿元的114.7%);市级重点项目49个,累计完成投资131.9亿元,完成年度投资计划123.9亿元的106.4%(在建重点项目22个,累计完成投资90.3亿元,百分百完成年度投资计划;预备重点项目19个,累计完成投资41.6亿元,完成年度投资计划37亿元的112.5%)。列入市十大开工项目1个,完成投资19.3亿元,占年度计划投资30亿元的64.3%;列入市十大竣工项目4个,完成投资43.1亿元,占年度计划投资33亿元的130.6%,超年度计划30.6个百分点;列入市十大前期突破项目6个,完成投资19.0亿元,占年度计划投资19.2亿元的98.9%。
(三)积极争取,申请资金卓有成效
实行“两手抓”,一手抓项目的收集、整理、包装、储备,另一手则不遗余力的做好资金争取工作,围绕政策主动上报项目,向上申报项目累计超25个,已争取国家、省政策资金3659.35万元,同比增长50%以上,为全区经济社会发展作出了积极贡献。
  1、海洋经济方面:省级预算内投资海洋新兴产业培育及示范园区建设扶持专项50万元,海洋经济创新发展区域示范专项资金279万元。
   2、城乡基础设施建设方面:新增长区域基础设施建设专项150万元,中央预算内投资污水垃圾处理项目1500万元,省级污水垃圾处理设施建设专项350万元,政法基础设施中央专项107万元。
3、社会事业方面:中央预算内投资基层医疗卫生服务体系建设项目共25万元,农村饮水安全工程第二批省级配套专项经费306.1万元,2013年第一批省级造福工程危房改造补助资金842.25万元。
(四)主动服务,确保审批顺利规范
为了更好地服务项目单位,我局在抓好政务公开建设的基础上,进一步解放思想,敢于创新,提高工作效率,积极简化项目审批制度,受到服务对象的一致好评。
1、政务服务环境进一步优化。在审批、核准和备案过程中能够严格按照法定程序,做好行政许可事项的受理、审查、决定(上报)、送达、存档、监管等,并按法定时限完成。除一些原则性的前期材料要求业主必须提供外,其余能缺的材料在要求业主书面承诺补交的基础上,在最短的时间内予以办理审批。截止2013年9月12日,共受理各类项目51件,其中政府投资项目审批49件,内资企业投资项目备案2件。
2、在优化服务监管上有新突破。按照“程序简、审批快、时间短、服务优”的要求,推出并践行“四个零”和“五个不让”的服务标准。“四个零”:服务规范行政审批程序和行政审批行为,沟通零距离、审批流程零障碍、办件质量零差错和行政行为零投诉。“五个不让”:不让资料在我手中积压;不让差错在我这里发生;不让来办事的业主在我这里受冷落;不让一次能办完的事跑两次;不让不正之风在我身上发生
(五)序时推进,前期任务有效突破
2013年1-9月份前期办负责的项目前期工作主要有经济总部、山亭小区地块收储和出让、乐屿新城片区、2013年度经营性地块的收储、相关地块的确权发证等五个方面的40多个项目。目前工作正有序有效地推进,相关情况如下:
经济总部方面目前已完成公园路西侧地块一、二、四等3个地块的发证工作并已用于融资抵押;完成配套路网的用地报批工作;完成经济总部一期地块出让工作。山亭小区地块收储方面已完成山亭收储地块一、东埔头地块及山亭中学北侧3个地块的农用地和土地征用的审批工作;完成山亭收储地块二的用地报批工作(等待省政府发文);已启动山亭片区1号地块、山亭收储地块一、东埔头地块的出让前期组件工作。乐屿新城片区13个项目的前期组件工作已完成,7月9日相关项目的用地报批材料市国土局将于7月9日上报省国土厅审查。列入市政府2013年度收储计划的地块主要有莆禧地块、西埭地块、公园路东侧1-6等地块。目前已完成收储规划条件下达、土地勘界、土地分类、征地告知书、征地村确认等工作。
(六)围绕中心,提高统计数据质量
我局立足统计信息资源优势,紧紧围绕开发区管委会的中心工作,着力抓好决策咨询服务和统计资料的开发应用,有利于管委会及社会各界及时了解开发区经济运行情况。
1、强化服务上水平
    一是召开季度经济形势分析例会,分析数据、找准位置,强化对经济运行的监测和预警。二是认真做好统计数据对外服务,增强服务发展的意识。三是积极撰写统计信息分析。四是全力抓好统计年、定报工作
    2、经普工作早准备
一是机构设施落实到位。共组建了区、镇、村(社区)三级普查机构42个协调落实了独立的办公场所,签订了购买协议(PC机、便携机、PDA),配齐了桌、椅、柜、电脑等必要的办公设施。二是积极争取普查经费为了圆满完成这次普查任务,向财政部门争取追加了经费约80万,主要用于设备购置、培训费用、单位核查等。三是积极做好单位清查。截止目前,共清查基本单位名录库共有521家单位,其中法人单位414家,产业活动单位107家。
(七)注重能力,队伍建设持续推进
我局致力于打造一支“内塑形象、外建和谐、优质高效、依法行政、创优争先”的发改队伍。一是着力加强能力建设。根据干部调动频繁的情况,把工作实践作为能力培养的突破口,任务分解到人,使干部职工带着任务学习政策、学业务,提高发现问题、分析问题和解决问题的能力,全面提升发改工作效能。二是着力加强法治建设。严格按照法定程序依法办事、依法行政、秉公执法,创造法治规范的社会环境。三是加大干部培训力度。通过组织学习实践科学发展观、依法行政、廉政及平安单位等一系列政治、业务培训,为发改工作的顺利开展奠定了良好的基础。不久前,全局业务骨干前往市级对应部门开展了为期一星期的业务跟班培训活动。利用全国“三普”这一契机,组织统计人员参与业务知识及操作方法培训。
四、2013年决算收支总体情况
(一)收入总计1998242.22
2013年度部门决算总收入1998242.22元,其中本年收入1917631.06元。具体情况如下:
1.财政拨款收入1917631.06元。
2.上年结转和结余80611.16元。
(二)支出总计1688956.52
2013年度部门决算总支出1688956.52元,其中本年支出1688956.52元。具体情况如下:
1.基本支出784285.06元。其中,人员支出524235.06元,对个人和家庭补助支出24050元,公用支出236000元。
2.项目支出824060.3元。。
6.结余分配80611.16元。
7.年末结转结余309285.7元。
五、公共财政拨款支出决算情况
2013年度公共预算财政拨款支出1688956.52万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:
(一)发展与改革事务1145954元。主要用于人员工资奖金、公车运行维护、办公费用、重点项目工作等支出。
(二)统计信息事务234060.3元。主要用于第三次经济普查、限下抽样调查等支出。
(三)财政事务7740元。主要用于人员津贴补贴支出。
(三)商贸事务255200.16元。主要用于招商引资、人员工资福利奖金等支出。
(三)社会保障和就业1469.21元。主要用于编制在职人员工伤保险和生育保险支出。
(三)医疗卫生20482.85元。主要用于编制在职人员医疗保险支出。
(三)住房保障支出24050元。主要用于编制在职人员住房公积金支出。
、“三公经费”财政拨款决算情况
2013年“三公”经费财政拨款支出76402.97元,其中:因公出国(境)经费0元,公务接待费26069元,公务用车购置及运行费50333.97元。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)经费
  2013年支出0元,2013年本单位组织出国团组0个;参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与年相比支出下降0%,主要原因是:本年度与上一年度均无出国(境)工作要求。
(二)公务接待费
  2013年支出26069元。主要用于招商引资、第三次经济普查、重点项目前期工作等方面的接待活动,累计接待15批次、接待总人数285人。与年相比支出增长74%,主要原因是:北岸发改局2012年10月份成立,上年度公务接待支出相对较少
  (三)公务用车购置及运行费
   2013年支出50333.97元。其中:公务用车购置费0元,2013年本单位公务用车购置0辆。公务用车运行费50333.97元,主要用于公务用车燃油、维修、保险、通行等方面支出。年末公务用车保有量1辆。与上年相比,公务用车运行费和购置费分别增长100%,主要原因是:北岸发改局2012年10月份成立,上年度无公务用车购置及运行事项