2017年度城乡一体化办公室部门决算说明

2018年09月20日 20:31        字号:    

 

按照《湄洲湾北岸经济开发区财政局关于批复2017年度部门决算的通知》的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

根据《中共莆田市湄洲湾北岸经济开发区工委编委关于莆田市湄洲湾北岸经济开发区加快推进城乡一体化综合配套改革试验领导小组办公室机构编制问题得通知》(莆湄北工委编委〔2012106号),城乡一体化办公室的主要职责是:

(一)指导莆田市北岸辖区统筹城乡综合配套改革的调查研究和辅助决策工作。

(二)负责城乡一体化工作实施情况的督查、反馈。

(三)协调指导莆田市北岸辖区城乡一体化试点工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,城乡一体化办公室包括4个股室,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

城乡一体化办公室

全额财政核拨

11

4

 

 

 

 

三、部门主要工作总结

2017年,城乡一体化办公室主要任务是:指导莆田市北岸辖区统筹城乡综合配套改革的调查研究和辅助决策工作;负责城乡一体化工作实施情况的督查、反馈;协调指导莆田市北岸辖区城乡一体化试点工作。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)开发区第一批、第三批“幸福家园”试点村项目建设。

(二)妈祖国际医疗健康小镇创建工作。

四、2017年决算收支总体情况

2017年城乡一体化办公室部门年初结转和结余1.48万元,本年收入46.09万元,本年支出47.1万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余0.48万元。

(一)2017年收入46.09万元,比2016年决算数减少15.12万元,下降24.7%,具体情况如下:

财政拨款收入46.09万元,其中政府性基金0万元。

(二)2017年支出47.1万元,比2016年决算数减少12.94万元,下降21.5%,具体情况如下:

1.基本支出46.26万元。其中,人员支出40.01万元,公用支出6.25万元。

2.项目支出0.84万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出47.1万元,比上年决算数减少12.94万元,下降21.56%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)其他文化支出5.6万元。较2016年决算数减少4.1万元,减少42.2 %。主要原因是项目完结。

(二)事业单位医疗支出1.1万元,较2016年决算数减少1.8万元,减少62.5%。主要原因是财政拨款减少。

(三)其他城乡社区管理事务支出36.8万元,较2016年决算数减少0.25万元,减少0.7 %。主要原因是财政拨款减少。

(四)住房公积金支出3.6万元,较2016年决算数减少1.2万元,增加50%。主要原因是今年人员增加。

六、政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出0万元,与2016年持平。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出46.26万元,其中:

(一)人员经费40.01万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金等。

(二)公用经费6.25万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费等。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年“三公”经费公共财政拨款支出0万元,与2016年持平,具体情况如下:   

(一)因公出国(境)费0万元。与2016年相比, 因公出国(境)经费支出下降0%,主要是:本年度与上一年度均无出国(境)工作要求。    

 (二)公务用车购置及运行费0万元。其中:公务用车购置费0万元,2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费0万元,年末公务用车保有量0辆。与2016年相比,公务用车购置费下降0%、运行费下降100%,主要是:公车改革。  

  (三)公务接待费0万元。与2016年相比, 公务接待费支出下降0%,主要是:本年度与上一年度均无公务接待工作要求。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

(二)政府采购情况

本单位2017年度没有政府采购支出。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

 (四)项目绩效自评报告

本部门无专项资金。

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收 支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入区级财政预决算管理的 “三公”经费,是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅 费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:1-1  2017年度收支决算总表

      1-2  2017年度收入决算表

      1-3  2017年度支出决算表

      1-4  2017年度财政拨款收支决算总表

      1-5  2017年度一般公共财政拨款支出决算表

      1-6  2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

       1-7  2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

      1-8  2017年度政府性基金支出决算表

      1-9  2017年度部门决算相关信息统计表

      1-10  2017年度政府采购情况表

      1-11  部门业务费和其他专项资金绩效自评表

   

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