2017年度莆田市湄洲湾北岸经济开发区东吴临港工业园管委会部门决算说明

2018年09月20日 20:33        字号:    

 

按照《湄洲湾北岸经济开发区财政局关于批复2017年度部门决算的通知》的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

 根据《中共莆田市湄洲湾北岸经济开发区工委编委关于莆田市湄洲湾北岸经济开发区东吴临港工业园区管委会机构编制问题的通知》(莆湄北工委编委〔2012〕54号),东吴临港工业园管委会的主要职责是:

(一)贯彻落实党工委、管委会的重要决策和工作部署。

(二)负责协调配合做好东吴港区(东吴作业区、罗屿作业区)的规划、产业布局、招商引资和项目引进。

(三)负责协调园区内的项目海域征用、基础设施建设及项目开发等工作。

(四)统一协调港区土地开发利用的管理、审批和储备工作。

(五)配合上级部门做好园区内投资项目的审批工作,统一港区的产业布局和项目准入。

二、部门决算单位基本情况

莆田市湄洲湾北岸经济开发区东吴临港工业园管委会列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

莆田市湄洲湾北岸经济开发区东吴临港工业园管委会

财政拨款

11

9

 

三、部门主要工作总结

2017年,莆田市湄洲湾北岸经济开发区东吴临港工业园管委会部门主要任务是:负责协调配合做好东吴临港工业园的规划、产业布局;加快推进园区开发建设,突出抓好招商对接服务,强力推进项目落地;加快配套基础设施前期工作,为企业项目落地创造前置条件。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)坚持循序渐进,推进基础设施建设:铁路、公路网大格局已基本形成,在启动东吴作业区后方陆域形成基础上,细化园区内铁路专用线、园区道路的布置。

(二)坚持科学招商,创造优良投资环境:一是继续对接服务已落地的和润集团莆田粮油项目,加快推进项目配套码头建设事宜。二是抓紧对接中交海西,为园区下一步招商引资做好用地准备;三是进一步对接鸿海集团和鹭燕集团,确定两岸智能医械园投资合作意向;四是紧紧围绕园区既定战略目标,依托港口优势,重点开发东吴临港食品工业园。

四、2017年决算收支总体情况

2017年莆田市湄洲湾北岸经济开发区东吴临港工业园管委会部门年初结转和结余6.1万元,本年收入86.36万元,本年支出84.37万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余8.09万元。

(一)2017年收入86.36万元,比2016年决算数减少26.15万元,下降23.24%,具体情况如下:

1.财政拨款收入86.36万元,其中政府性基金0万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

(二)2017年支出84.37万元,比2016年决算数减少32.23万元,下降27.64%,具体情况如下:

1.基本支出78.79万元。其中,人员支出68.88万元,公用支出9.91万元。

    2.项目支出5.59万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出84.37万元,比上年决算数减少32.23万元,下降27.64%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)2010450事业运行34.97万元,较上年决算数增减少6.09万元,下降14.83%。主要原因是主要原因是厉行勤俭节约,控制支出。

(二)2011350事业运行16.93万元,较上年决算数增加1.1万元,增长6.95%。主要原因是绩效工资调整。

(三)2070199其他文化支出12.2万元,较上年决算数减少8.3万元,下降40.49%。主要原因是奖金减少。

(四)2101102事业单位医疗2.82万元,较上年决算数增加2.82万元。主要原因是医疗支出增加。

(五)2120199其他城乡社区管理事务支出6.18万元,较上年决算数增加6.18万元。主要原因是绩效工资和其他工资福利增加。

(六)2150899其他支持中小企业发展和管理支出5.59万元,较上年决算数增加0.09万元,增加1.64%。主要原因是项目增多,前期费用增加。

(七)2210201住房公积金5.28万元,较上年决算数增加0.34万元,增长6.88%。主要原因是工资上涨,公积金上调。

六、政府性基金支出决算情况

本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出78.79万元,其中:

(一)人员经费68.88万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金。

(二)公用经费9.91万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、工会经费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款支出0万元,同比下降100%。具体情况如下:  

(一)因公出国(境)费0万元。与2016年相比, 因公出国(境)经费支出下降0%,主要是:本年度与上一年度均无出国(境)工作要求。    

(二)公务用车购置及运行费0万元。其中:公务用车购置费0万元,2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费0万元,年末公务用车保有量0辆。与2016年相比,公务用车购置费下降0%、运行费下降100%,主要是:公车改革。  

(三)公务接待费0万元。与2016年相比, 公务接待费支出下降0%,主要是:本年度与上一年度均无公务接待工作要求。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

(二)政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额0.75万元,其中:政府采购货物支0.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)项目绩效自评报告

本部门无专项资金。

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收 支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入区级财政预决算管理的 “三公”经费,是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅 费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:1-1 2017年度收支决算总表

1-2 2017年度收入决算表

1-3 2017年度支出决算表

1-4 2017年度财政拨款收支决算总表

1-5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表

1-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

1-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

1-8 2017年度政府性基金支出决算表

1-9 2017年度部门决算相关信息统计表

1-10 2017年度政府采购情况表

         1-11 部门业务费和其他专项资金绩效自评表

         

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