2017年度莆田市湄洲湾北岸经济开发区征地拆迁办公室部门决算说明

2018年09月20日 20:31        字号:    

按照《湄洲湾北岸经济开发区财政局关于批复2017年度部门决算的通知》的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

北岸征地拆迁办公室的主要职责是:1.负责辖区内征地和房屋拆迁管理,贯彻落实国家、省、市、区征迁管理法律、法规。2.受理征地和房屋拆迁信访咨询。3.负责监督全区拆迁安置资金和安置房工程建设资金的管理、审批、发放工作。4.做好项目的统计、汇总工作。5.帮助乡镇解决征迁工作中的疑难问题。6.协助做好拆迁安置房建设工作,协助制定补偿方案。7.代区管委会拟定征收决定书、补偿决定书、强制执行申请书等。8.指导监督镇房屋征收与补偿工作,并对实施单位人员上岗的资质进行管理等。9.承办区党工委、管委会交办的其他相关工作

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,2018年部门预算编制范围的详细情况见下表:

 

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

征地拆迁办公室

财政拨款

11

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、部门主要工作总结

2018年工作要继续围绕贯彻落实党的十八大精神和城市建设的战略部署,从大局出发,加强宣传、有效协调服务,破解征迁难题,努力为项目建设提供用地用海需求。

(一)加强队伍建设,提高干部素质

 通过例会、业务工作会等活动,以及区内、市内、外多种形式的业务培训,同时不断加强理论、政策、法律、业务的学习,提高干部的综合素质。认真贯彻落实中央八项规定,继续落实党风廉政建设,加强干部廉洁自律能力,确实转变工作作风。

(二)加大政策宣传,营造浓厚氛围

 充分利用村广播、横幅、固定标语、电视、网络等载体,采取灵活多样的形式,加强对征迁拆迁法律法规及相关政策的宣传,及时公开征地拆迁安置方案和操作程序,做到政策宣传与房屋丈量同时进行,细致、耐心地做好群众思想工作,将征迁安置政策宣传到户,深入人心,让群众知晓,争取群众支持,以营造出一个良好的舆论宣传氛围。同时注重宣传典型,加强示范引导,顺利推进征拆迁工作。

四、2017年决算收支总体情况

2017北岸征地拆迁办公室部门年初结转和结余2.54万元,本年收入67.42万元,本年支出69.25万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余0.71万元。

(一)2017年收入67.42万元,比2016年决算数增加-19.49万元,增长-22.43%,具体情况如下:

1.财政拨款收入67.42万元,其中政府性基金0.00万元。

2.事业收入0.00万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入0.00万元。

(二)2017年支出69.25万元,比2016年决算数增加-15.12万元,增长-17.92%,具体情况如下:

1.基本支出69.25万元。其中,人员支出67.40万元,公用支出1.85万元。

2.项目支出0.00万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出69.25万元,比上年决算数增加-15.12万元,增长-17.92%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

    (一)工资福利55.19万元。较2016年决算数减少12.04万元,下降17.91%主要原因是人员调动,并入发改局,支出减少等。

    (二)其他一般公共服务支出5.65万元。较2016年决算数减少2.88万元,下降33.7%主要原因是人员调动,并入发改局,支出减少等。

   (三)事业单位医疗2.95万元,2016年决算数减少0.95万元,下降24.36%主要原因是人员调动,新增人员医疗基数小。

    (四)住房公积金5.5万元。较2016年决算数增加0.8万元,增长17.02%主要原因是住房公积金基数变大,支出增加。

 

六、政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出0.00万元,比上年决算数增加0.00万元,增长0.00%本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出69.25万元,其中:

(一)人员经费67.40万元,主要包括:基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费1.85万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款0.00万元,同比增长0.00%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0.00万元,与上年持平。    (二)公务用车购置及运行费0.00万元。与上年持平。  (三)公务接待费0.00万元。与上年持平。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费 

本单位为事业单位没有机关运行经费

(二)政府采购情况

本单位2017年度没有政府采购支出。

(三)国有资产占用使用情况 

截至20171231日,本部门共有车辆0.00辆,其中:部级领导干部用车0.00辆、一般公务用车0.00辆、一般执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、其他用车0.00辆;单价50万元(含)以上通用设备0.00台(套),单价100万元(含)以上专用设备0.00台(套)。

(四)项目绩效自评报告

2017年度本单位无专项资金。

    十、名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:1-1 2017年度收支决算总表

1-2 2017年度收入决算表

1-3 2017年度支出决算表

1-4 2017年度财政拨款收支决算总表

1-5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表

1-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

1-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

1-8 2017年度政府性基金支出决算表

1-9 2017年度部门决算相关信息统计表

1-10 2017年度政府采购情况表

1-11 部门业务费和其他专项资金绩效自评表

(注:如有表格无数据的,应将空表公开,并在表内作相应说明。)

 

 

 

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